Faktúra č. DFB0141/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Karel - elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0141/19
- Popis fakturovaného plnenia: za elektroinštalačný materiál - škola
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 126,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 46/2019
- Dátum zverejnenia: 13.07.2019
- Poznámka: