Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- IČO: 00399817
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0104/23
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice, papierové utierky ŠI
- Dátum doručenia: 22.04.2023
- Celková hodnota: 1 030,26 €
- Identifikácia objednávky: 46/2023
- Dátum zverejnenia: 03.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť