Faktúra č. DFB0012/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
IČO: 00399817

Zmluvný partner

Názov: Drogéria PRIMA, s.r.o.
IČO: 48029807
Adresa: Kuzmányho 3, 91708 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0012/23
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky-ŠJ
Dátum doručenia: 13.01.2023
Celková hodnota: 264,86 €
Identifikácia objednávky: 10/2023
Dátum zverejnenia: 27.01.2023
Poznámka:

Tlačiť