| DFJ0042/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
67,15 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
107,10 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,53 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
746,43 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Vodné,stočné 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
709,13 € |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
233,70 € |
17.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 189,77 € |
16.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
6,18 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CK LIPKAventura s. r. o. |
50538900 |
|
6 000,00 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
SANET-počítačová sieť 1-3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
oprava osvetlenia v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
123,00 € |
13.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
392,07 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
triedne výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
95,56 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
248,25 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
298,20 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
PO - 1.štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
školenie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
172,20 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
107,31 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
ročný členský príspevok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA |
31781543 |
|
90,00 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
41,76 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
573,83 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CK LIPKAventura s. r. o. |
50538900 |
|
6 150,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vedenie účtovníctva 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
07.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
91,79 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
278,00 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
193,90 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
361,62 € |
05.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
97,63 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
príslušenstvo na počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
317,96 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
