| DFB0029/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
202,13 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 960,98 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
660,81 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
2 065,59 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,83 € |
31.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
paušál za upratovanie 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
66,42 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
182,66 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,16 € |
31.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
vyúčtovanie teplo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
53,52 € |
31.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,24 € |
30.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
346,93 € |
30.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,52 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
54,05 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
prenájom rohoží 30.12.2024-26.01.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
26.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
190,57 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
476,04 € |
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,94 € |
23.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
časopis ATRIUM 2025/1 - 2025/6 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
27,46 € |
23.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
261,06 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
oprava kľúčového spínača na posuvných dverách ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
282,75 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Soľ prášková 25 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
25,09 € |
22.01.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
124,09 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
702,06 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
za výplatné lístky 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,91 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
inzercia v Novom čase-Sprievodca školami a vzdelávaním |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
159,90 € |
20.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
152,08 € |
20.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
657,79 € |
17.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
