| DFB0084/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby IT technika 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
elektrika-záloha 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Rekonštrukcia jedálne - storno nesprávnej sumy faktúry |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
-12 890,40 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
spracovanie projektovej dokumentácie REKONŠTRUKCIA školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
10 184,40 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
paušál za upratovanie 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
vyúčtovanie elektriky za 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,22 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
výmana kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
186,35 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 149,66 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,09 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 618,10 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
elektrika-záloha 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 356,47 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vyúčtovanie elektriky za 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
569,24 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
elektrika-záloha 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 340,47 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
vyúčtovanie elektriky za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
296,42 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
elektrika-záloha 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,11 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,62 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
vedenie účtovníctva 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
vyúčtovacia faktúra 3.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-87,45 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
165,84 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
478,59 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
oprava elektroinštalácie ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
123,00 € |
27.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
122,70 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
128,27 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
26.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
sieťky na okná |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
253,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
