| DFJ0016/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
261,06 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
oprava kľúčového spínača na posuvných dverách ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
282,75 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Soľ prášková 25 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
25,09 € |
22.01.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
124,09 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
702,06 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
za výplatné lístky 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,91 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
inzercia v Novom čase-Sprievodca školami a vzdelávaním |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
159,90 € |
20.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
152,08 € |
20.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
657,79 € |
17.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
257,23 € |
16.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 435,86 € |
15.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 073,06 € |
15.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
123,37 € |
15.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
311,14 € |
14.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
141,79 € |
14.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
117,96 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Frape catering |
44178450 |
|
788,25 € |
13.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
525,91 € |
13.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
159,96 € |
13.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Edupage e Government modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
športové karty 1/25 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
278,00 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
13,99 € |
10.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,91 € |
09.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
za výplatné lístky 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,48 € |
07.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
služby bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
pevná linka 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,28 € |
02.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
mobily 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
74,60 € |
02.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
služby IT technika 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
teplo-záloha 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 260,00 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
