| DFB0074/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
198,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
80,23 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
JAGA GROUP-časopisy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,60 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,91 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
323,64 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
210,55 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
1 820,40 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 549,72 € |
15.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
743,38 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,59 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
171,90 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
97,25 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
69,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
158,28 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
USB INTENSO - 8GB Microi Line |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
38,28 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,75 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,54 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
spracovanie projektovej dokumentácie REKONŠTRUKCIA školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
12 890,40 € |
07.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,75 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
278,00 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,39 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
731,73 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
221,52 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
371,56 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
služby IT technika 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
187,21 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
