| DFB0125/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
770,96 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,07 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
dvere ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT s.r.o. |
36225878 |
|
75,00 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
139,23 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
258,25 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,39 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
391,20 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
483,59 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
služby IT technika 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
výkon zodpovednej osoby 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
kyberšikana 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
elektrika-záloha 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
dodávka tepla 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 340,00 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
dodávky plynu 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
paušál za upratovanie 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
597,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
119,87 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 108,18 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 438,68 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
89,55 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,32 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
vedenie účtovníctva 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
elektrika-dobropis 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-297,74 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
vyúčtovacia faktúra 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-131,72 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Vodné,stočné 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
731,44 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
95,65 € |
29.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,07 € |
28.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
odborná prehliadka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 226,31 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
