| DFB0160/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
78,66 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
470,41 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
872,53 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
kyberšikana 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
elektrika-záloha 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
služby IT technika 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
24,60 € |
31.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
272,45 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
vyúčtovacia faktúra 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-34,75 € |
31.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,68 € |
31.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
elektrika-dobropis 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-457,30 € |
31.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
paušál za upratovanie 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,12 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 497,96 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
503,86 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
81,08 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 332,05 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Kovanie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,50 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,34 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
30,06 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,89 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
33,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
89,54 € |
28.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
RM umývací 12 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
86,10 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
100,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,08 € |
23.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
268,73 € |
23.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
