| DFJ0055/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,54 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,75 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
278,00 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,39 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
731,73 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
221,52 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
371,56 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
služby IT technika 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
187,21 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
šikana,kyberšikana 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dodávka tepla 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 910,00 € |
01.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Vodné,stočné 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
646,72 € |
01.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
členský príspevok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
paušál za upratovanie 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
495,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,61 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
vedenie účtovníctva 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
vyúčtovacia faktúra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6,13 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
930,23 € |
25.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 252,58 € |
25.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
11,28 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 166,42 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
72,25 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
826,56 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
