| DFB0257/25 |
vedenie účtovníctva 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
601,93 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
32,96 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
športové karty 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
286,00 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
295,75 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
príslušenstvo na počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
127,54 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 437,28 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
199,43 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
133,88 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
kyberšikana 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
výkon zodpovednej osoby 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
dodávka tepla 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 180,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
463,96 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
658,38 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
elektrika-záloha 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
služby IT technika 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
631,04 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
zdravotná služba - polročná fakturácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
54617073 |
|
250,00 € |
31.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Vodné,stočné 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
223,70 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
vyúčtovacia faktúra 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-6,20 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
preplatok za elektrinu 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-970,44 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
oprava UPS APC |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
143,00 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 111,57 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 397,14 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Kovanie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,00 € |
28.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
odpad |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
750,54 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
triedne výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
267,01 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
