| DFJ0002/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,91 € |
09.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
za výplatné lístky 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,48 € |
07.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
služby bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
pevná linka 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,28 € |
02.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
mobily 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
74,60 € |
02.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
služby IT technika 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
teplo-záloha 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 260,00 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
