| DFJ0091/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
745,36 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,23 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,94 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
100,34 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,30 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
278,00 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
10,84 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
763,99 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
119,61 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
služby bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,77 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
prenájom tlačiarne 4/25 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
513,94 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,51 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
kyberšikana 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodávka tepla 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 620,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby IT technika 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
elektrika-záloha 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
paušál za upratovanie 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
vyúčtovanie elektriky za 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,22 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
výmana kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
186,35 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 149,66 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,09 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 618,10 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
165,84 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
478,59 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
oprava elektroinštalácie ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
123,00 € |
27.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
