| DFJ0157/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
14,68 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
servisná prehliadka automatických dverí ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
432,00 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
52,32 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,68 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
počítačová sieť SANET 4-6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
pranie obrusov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
207,00 € |
16.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
18,30 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,62 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
42,94 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
164,51 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
potravinárska hadica sprchová-2 ks ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIROSLAV PRVÝ - RSP |
40197131 |
|
47,04 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 185,85 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
403,55 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
26,37 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
223,23 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
za služby Bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
12,37 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
21,70 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
918,75 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,73 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
80,58 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
284,93 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
61,58 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
389,16 € |
03.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
219,20 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
5,94 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
za služby technika PO-II.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
02.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
stolička kancelárska-Lexa |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bibione - Jarmila Svítková |
35400307 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
vymaľovanie telocvične |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
2 649,00 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
plyn 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
75,00 € |
01.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
