| DFB0165/24 |
čistiace Š |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
305,23 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
poplatok za výplatné lístky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,27 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
prenájom tlačiarne 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
292,36 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
nábytok, montáž |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
265,00 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
záloha na teplo 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby bezpečnostného centra 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
pevná linka 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,40 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mobily 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,28 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
plyn 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
školenie prvej pomoci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský červený kríž |
00416037 |
|
35,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
historické mapy Trnavy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
934,80 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
elektrika-záloha 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
služby IT technika za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
elektrika-vyúčtovanie za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-79,30 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
za dopravu obedov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
22,28 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
upratovanie za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
výmena kontajnera, vývoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
484,80 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
teplo-dobropis za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7,58 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
vodné a stočné za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
914,30 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
posedenie ku koncu šk.roka-cigánska |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
256,50 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
699,17 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
63,91 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
228,09 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
čipové prívesky žiaci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
320,00 € |
21.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
13,61 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,32 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
