| DFB0188/24 |
teplo-záloha za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2024-Osobný údaj |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
elektr.energia-záloha 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
služby IT technika za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
mobily 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,31 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
pevná linka 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,16 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
údržbársky materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
269,74 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
výmena kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
224,40 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
elektrika-dobropis 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-400,16 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
teplo-vyúčtovanie za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14,34 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
vodné a stočné za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
163,26 € |
31.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
za upratovacie služby 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
mesačný poplatok dátový pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
tepovač ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
154,00 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
tepovač škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
154,00 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
učebnice-Kritické myslenie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RAABE |
35908718 |
|
19,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
29,34 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
časopis DREVO A STAVBY 2024/2025-vyúčtovacia fa |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
31,14 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
kancelársky nábytok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
98,70 € |
10.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
multišport karty 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
313,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
čistiace ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
352,45 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
čistiace Š |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
305,23 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
poplatok za výplatné lístky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,27 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
prenájom tlačiarne 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
292,36 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
nábytok, montáž |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
265,00 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
záloha na teplo 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby bezpečnostného centra 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
pevná linka 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,40 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
