| DFB0217/24 |
školský rozhlas |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
865,80 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
záloha na teplo 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 990,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
plyn 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
elektrika 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
mobily 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,61 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
pevná linka 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,60 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
služby IT technika za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vyúčtovanie elektriky za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-430,08 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
upratovacie služby za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
výmena kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
169,80 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
vodné a stočné za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
171,56 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
teplo-vyúčtovanie za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,82 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
256,30 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
služby technika PO za 3.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
BOZP za 3.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
160,00 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
0017323266 |
|
4 664,20 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
bezpečnostná závora |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
8 013,60 € |
26.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
triedne výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
187,32 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
čistiace ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
196,26 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
čistiace škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
204,02 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
735,53 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
počítačová sieť za 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
666,30 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
313,00 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
prenájom tlačiarne 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
216,38 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
plyn 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
