| DFJ0253/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
275,70 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
74,52 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
148,18 € |
22.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
72,05 € |
22.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 594,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
886,16 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
316,45 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
228,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
164,16 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
169,43 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
vianočné pozdravy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
National Pen |
IE9726444 |
|
250,79 € |
19.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
70,74 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
297,01 € |
18.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,23 € |
18.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
tonery,pero,odpadová nádoba |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
449,38 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
144,35 € |
17.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
130,26 € |
17.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 041,39 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,30 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
156,86 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
372,31 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
261,88 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
112,22 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
servis programového vybavenia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
138,00 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
525,59 € |
11.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,88 € |
11.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
343,20 € |
10.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
110,65 € |
10.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
sada loptičiek, florbalová hokejka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
119,56 € |
09.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
tekuté mydlo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
81,60 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
