| DFB0292/24 |
vedrá ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
16,51 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
spracovanie následnej monitorovacej správy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
APROMOD, s.r.o. |
46323538 |
|
300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
športové karty 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
271,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
odborná prehliadka schodiskovej plošiny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
270,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
411,62 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
255,27 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
565,44 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
362,26 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
elektroinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
664,09 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
pranie obrusov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
168,36 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
osobný údaj 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
mobilné telefóny 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
66,50 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
310,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
šikana,kyberšikana 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
teplo-záloha 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 680,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
pevná linka 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,06 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
elektr.energia-záloha 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 815,47 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 101,71 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
upratovanie za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
zapožičanie auta na dovoz večerí pre žiakov v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
10,98 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
elektr.energia-vyúčtovanie za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
459,80 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
vyúčtovanie tepla za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
70,22 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
29,90 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
mesačný poplatok dátový pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,52 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,98 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
tabletová soľ-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
24,48 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,20 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
