| DFB0071/21 |
výrub stromov - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ProHight, s.r.o. |
46245651 |
|
432,00 € |
19.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
oprava a údržba okien - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SERVIS OKNÁ, s. r. o. |
46048286 |
|
238,60 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
školský nábytok - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
4 057,87 € |
17.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
interiérové vybavenie - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
11 890,00 € |
15.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
revízie r. 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 630,40 € |
12.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 2/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
88,68 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
vyúčtovanie tepla 2/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
895,97 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
stravné lístky 2/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
968,99 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
pranie a prenájom rohoží 2/21 - škola+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
služby IT teccnika - marec 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
za služby pevnej siete - 2/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,74 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
služby mobilnej siete - 2/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,06 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
zálohová platba za teplo 3/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 590,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
platba za plyn 3/21- ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
106,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 3/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 2/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
131,76 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
propagácia a reklama školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
396,00 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
programové vybavenie VEMA HX0071 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
kancelárske potreby - škola, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
B2B Partner |
44413467 |
|
128,52 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu - 3/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
školský nábytok - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
663,66 € |
18.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
oprava a údržba okien - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SERVIS OKNÁ, s. r. o. |
46048286 |
|
394,50 € |
17.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
kancelárske potreby - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
National Pen |
IE9726444 |
|
87,49 € |
16.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
počitačová sieť SANET - 1-3/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
BANNER - inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press |
35790253 |
|
480,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
maliarske práce v priestoroch budovy školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
3 028,48 € |
12.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
vizualizér - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
1 596,00 € |
10.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 1/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
120,48 € |
10.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
SCONTO Nábytok- Ši sedací vak, písacie stoly |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
790,90 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
členský príspevok na rok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
