| DFJ0003/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,92 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
lanko do kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
40,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
153,69 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
107,24 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
služby za výplatné lístky 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,40 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
prenájom a pranie rohoží 12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
54,43 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
pevná linka 12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,94 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
mobilná sieť 12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,48 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
záloha na teplo 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 070,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
za služby IT technika 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Balíček Naša Strava ŠTANDARD |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
352,80 € |
02.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
