| DFB0015/24 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
42,72 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
60,70 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,44 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
585,59 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
66,35 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
237,27 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
plyn 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
389,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 952,57 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,13 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
JAGA GROUP-časopisy 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
20,88 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
131,63 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
108,24 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
218,64 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
444,65 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
vzdelávací program-Viac ako peniaze |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
315,64 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
82,25 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Cech strechárov-členský príspevok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA |
31781543 |
|
90,00 € |
13.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 421,85 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,37 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
326,47 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
používanie verzie 1-12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,00 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
134,01 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
142,98 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
prenájom tlačiarne 2023/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
253,24 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
790,99 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,92 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
lanko do kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
40,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
153,69 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
