| DFJ0057/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,47 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
82,99 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
148,55 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
hadica na vodu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
32,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
služby počít.siete SANET 1-3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
155,31 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
160,73 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
digitálne učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
168,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
licencie-didaktika SJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,28 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
vodovodné batérie 2 ks-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 724,28 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
479,62 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
15,04 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
inzercia v Novom čase-Sprievodca školami a vzdelávaním |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
156,00 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy za rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
8 482,00 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,99 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
služby technika PO za I.štvrťrok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
čistiaci oplachový prípravok do umývačky riadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
100,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
125,68 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
239,33 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
BOZP za I.štvrťrok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
150,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
54,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
79,67 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
mikrovlnka ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
69,90 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
354,73 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
325,88 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 283,21 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
290,28 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
175,09 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
16,34 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
