| DFB0049/24 |
pranie obrusov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
224,52 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
služby IT technika za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
zálohová platba za teplo 3/2024-doplatok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
2 052,58 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,30 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,32 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
dobropis za teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-250,79 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
vodné a stočné za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
902,15 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
52,01 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,77 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
198,11 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
pranie a prenájom rohoží 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
189,98 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
oprava a údržba kopírky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
72,00 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 750,30 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
246,07 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
415,95 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,63 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
214,99 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
212,01 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
179,40 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
210,73 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,60 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,85 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
lieky ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
65,54 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 440,98 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Frape catering |
44178450 |
|
141,36 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,36 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
103,80 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
