| DFJ0096/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
216,81 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
50,84 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
71,20 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
oprava strechy na telocvični |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
85 080,72 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
6,68 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,74 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
204,14 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
montážne a elektroinštalačné práce ku kamerovému systému v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
730,80 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
222,26 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,39 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 422,16 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
58,78 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
6 150,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
41,47 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,73 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,32 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
195,84 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
74,61 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
155,61 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 685,42 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
lyžiarsky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
5 850,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
učebné pomôcky-digitalizácia školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 049,30 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
prenájom tlačiarne za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
360,49 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
oprava športového náradia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
679,98 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
261,43 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
záloha na teplo 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 660,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
plyn 3/2024 ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
355,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
mobilná sieť 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,18 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
pevná linka 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,02 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
