| DFB0168/21 |
učebnice SJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
912,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
učebnice AJ a SJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 954,48 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 8/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
560,36 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
237,56 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
189,69 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
21,98 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
56,42 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
216,04 € |
02.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
81,02 € |
02.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
56,70 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
88,00 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
46,44 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
403,20 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
711,70 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
zálohová platba za teplo 9/2021- škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 140,00 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
386,68 € |
01.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
zálohová platba za plyn 9/2021 -ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 9/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
zálohová platba za elek. energiu 9/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
služby pevnej siete - 8/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,90 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
služby mobilnej siete 8/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,26 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
služby IT technika - 9/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 8/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-39,61 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
422,28 € |
30.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
188,90 € |
30.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
213,79 € |
30.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
čistiace prostriedky - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
805,19 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
703,21 € |
27.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 235,61 € |
26.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
99,00 € |
26.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
