| DFB0193/21 |
služby pevnej siete 9/2021- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,60 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
služby mobilnej siete - 9/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,98 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
elektroinštalačný materiál, lampy - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
831,88 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
187,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 399,89 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
257,69 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
228,46 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
796,23 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 9/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
473,54 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
výmena kontajneru a zneškodnenie odpadu - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
129,89 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
95,55 € |
29.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
25,56 € |
29.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
195,80 € |
29.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
64,26 € |
29.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
konzultácia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
28.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
123,48 € |
28.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
142,95 € |
28.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
pranie obrusov - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
67,54 € |
28.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
oprava kuchynských zariadení - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
1 152,60 € |
28.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
147,38 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
339,33 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
257,01 € |
27.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
21,02 € |
27.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
194,70 € |
26.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
52,92 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
219,19 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
696,63 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
47,48 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
LED nabíjacie svietidlo+powerbank - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HD-SHOP s.r.o. |
53581504 |
|
32,50 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
214,54 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
