| DFJ0155/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
107,49 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
406,02 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
142,06 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
PC - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
300,00 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
pranie a prenájom rohoží - Š+ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
kancelárske potreby + korkové tabule - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
627,96 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
134,97 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
64,26 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
253,26 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
170,58 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
290,61 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
188,10 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
48,78 € |
10.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
vyúčtovanie tepelnej energie - 7/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
578,08 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
235,87 € |
07.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
215,21 € |
07.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
teplomer bezkontaktný - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
77,80 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
226,60 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
280,64 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
korková tabuľa modrá 120x120 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
142,32 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
germicídny žiarič mobilný UVC72, Ag testy - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
949,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
201,70 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
515,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,99 € |
03.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 10/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
zálohová platba za zemný plyn 10/2021 - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
za služby IT technika 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
zálohová platba za teplo 10/2021- škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 370,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
zálohová platba za elek. energiu 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
