| DFJ0176/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
108,03 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
379,83 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
propagácia a reklama školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press |
35790253 |
|
118,80 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
elektrospotrebiče - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
886,99 € |
27.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
kancelárske potreby a papier - Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
475,84 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
138,11 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
113,22 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
146,56 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
14,70 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
oprava tlačiarne - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TREND SLOVAKIA s.r.o |
35787414 |
|
114,00 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
146,23 € |
24.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
Upratovacie vozíky + mopy - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
B2B Partner |
44413467 |
|
575,76 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
tlač vytráže - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bright, s. r. o. |
36777633 |
|
24,00 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
182,16 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
44,55 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
206,72 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
127,60 € |
21.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
školenie obsluby tlakových nádob stabilných - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Masarovič KASKY |
30373565 |
|
30,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
tonery - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
954,10 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,52 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
komponety k PC technike - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
237,65 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
deratizačné práce- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
W-DDD, s.r.o |
44286465 |
|
150,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
písací stôl - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
194,82 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
služby technika PO obdobie 4.šrvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
323,45 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,59 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
351,50 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
258,74 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
229,21 € |
17.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 9/2021 a stočné 7.-9.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
932,15 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
