| DFJ0189/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
360,33 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
360,73 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,93 € |
07.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,76 € |
07.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
oprava a údržba okien - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SERVIS OKNÁ, s. r. o. |
46048286 |
|
576,00 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
vyúčtovanie za teplo 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
700,53 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
kancelárske potreby a papier - Š |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
550,44 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
39,60 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
interiérové dvere s príslušenstvom - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
321,22 € |
04.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
ohrievače vody - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing. Oskar Malatinský- TEMATECH |
37032518 |
|
263,00 € |
04.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
91,20 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
oprava kuchynských zariadení - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
242,58 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
162,39 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
547,59 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
8,88 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
400,70 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
74,02 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
kontrola a justáž meradla - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
228,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
zálohová platba za teplo 11/2021- škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 520,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
211,45 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
odber zemného plynu - ŚJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
92,00 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 11/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
za služby IT technika 11/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
služby mobilnej siete 10/2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,15 € |
01.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
služby pevnej siete 10/2021- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,58 € |
01.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,36 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
161,40 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
stojan na vrecia - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
B2B Partner |
44413467 |
|
93,60 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 063,79 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
