| DFJ0008/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
30,36 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
zálohová platba za zemný plyn 4/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
58,00 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 3/2021 a stočné 1.-3.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
460,54 € |
12.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
služby technika PO obdobie 2.šrvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
12.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
46,02 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
vyúčtovanie za teplo 3/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
776,87 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
66,35 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
18,15 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
zálohová platba za teplo 4/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 400,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
za služby pevnej siete - 3/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,42 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
služby mobilnej siete - 3/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 3/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
služby IT technika - apríl 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
264,55 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
75,71 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
104,47 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 3/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
168,54 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
predplatné časopisu NECHTECH Komplet 2021/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DIGITAL VISIONS , s.r.o. |
31343180 |
|
26,00 € |
30.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Školenie k novinkám Vema PAM 36.01 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
pranie a prenájom rohoží 3/21 - škola+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
28.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
SSD disk do PC - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
168,20 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
výroba a osodenie plastových okien - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
INCON spol. s r. o. |
31415474 |
|
3 926,66 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
zálohová platba za odber elektrickej energie - 4/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
26.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
17,30 € |
25.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1,92 € |
25.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
24.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
výmena armatúr - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Benedikovič |
40908038 |
|
1 670,40 € |
22.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
BOZP - 1.štvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
19.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
