| DFJ0025/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
22,64 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
náhradné diely do kosačky- škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
152,80 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
17,94 € |
04.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
26,16 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
elektroinštalačný materiál - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
579,94 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
74,24 € |
02.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
zálohová platba za zemný plyn 5/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 5/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
zálohová platba za teplo 5/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 140,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
služby IT technika - máj 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
služby mobilnej siete - 4/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,02 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
za služby pevnej siete obdobie 4/2021 - Š, ŠI a ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,74 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
pristavenie kontajnera a zneškodnenie odpadu - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
60,22 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 4/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
198,50 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
54,17 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
44,64 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
28.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
pranie a prenájom rohoží 4/21 - škola+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
zálohová platba za odber elektrickej energie - 5/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
30,36 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
9,13 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
50,08 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
74,74 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
čistiace prostriedky - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
1 061,76 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
33,92 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
15,51 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
51,21 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
36,49 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
