| DFJ0048/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
199,80 € |
30.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
177,62 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
174,47 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
náhradné diely do kosačky- škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
70,20 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
84,40 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
245,92 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
105,86 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
pranie a prenájom rohoží 26.4.-23.5. - škola+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
26.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
345,86 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
122,09 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
275,75 € |
23.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
142,06 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
198,67 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
153,68 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
411,66 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
nábytok - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
419,40 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
226,23 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
40,26 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
155,52 € |
15.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
počítačová sieť SANET 4.-6.2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
83,11 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
11,34 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
školenie obsluby tlakových nádob stabilných - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Masarovič KASKY |
30373565 |
|
30,00 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
pracovné nohavice - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Silmar - TT |
36260860 |
|
32,40 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
393,67 € |
11.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
29,12 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 4/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
184,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
53,46 € |
09.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
vyúčtovanie za teplo 4/2021 - Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
747,67 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
