| DFB0113/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 5/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
222,71 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
143,88 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
tonery- škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
259,42 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
151,14 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
81,98 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
za služby pevnej siete - 5/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,86 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
služby mobilnej siete - 5/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,43 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
293,83 € |
08.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
173,51 € |
08.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
BOZP - 2.štvrťtork 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
329,35 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
66,16 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
33,08 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
188,30 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
vyúčtovanie za teplo 5/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
582,51 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
listy-bianco s vodotlačou |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
282,72 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
433,07 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
206,61 € |
02.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
02.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 6/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
zemný plyn - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
zálohová platba za teplo 6/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 120,00 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
zálohová platba za odber elektrickej energie - 6/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
za služby IT technika 6/2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
340,34 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
252,75 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
501,33 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
zneškodnenie odpadu (200201) - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
89,54 € |
31.05.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
