| DFB0127/21 |
služby mobilnej siete - 6/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,17 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 134,35 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
výmena kontajneru a zneškodnenie odpadu - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
105,71 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 6/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
344,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
29.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
67,64 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
199,72 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
545,29 € |
28.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
196,17 € |
27.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
zálohová platba za elek. energiu 7/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
134,85 € |
24.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
pranie a prenájom rohoží - škola+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
288,53 € |
22.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/21 |
za potravimy ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
373,40 € |
20.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
12,76 € |
17.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
210,73 € |
17.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
182,30 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
142,37 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
399,98 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
186,11 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
92,14 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
181,26 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
248,29 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 5/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
375,13 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
208,01 € |
13.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
60,98 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
49,08 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
119,34 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
