| DFB0154/21 |
Kancelárske potreby - škola, ŠI+ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
451,06 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
komponet k PC technike - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
realshop.sk, s.r.o. |
50262131 |
|
47,63 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
záznamy žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
23,89 € |
19.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
počítačová sieť SANET 7.-9.2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 7/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
277,36 € |
13.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
vyúčtovanie za teplo 7/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
566,94 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
604,81 € |
02.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
603,61 € |
02.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
služby IT technika - august 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
služby pevnej siete 7/2021- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,75 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
služby mobilnej siete - 7/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,06 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
zemný plyn 7/2021 - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 8/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
zálohová platba za teplo 8/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 120,00 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
zálohová platba za elek. energiu 8/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
pristavenie a odvoz kontajnera + znešk. odpadu - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
180,91 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 7/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,41 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
182,12 € |
26.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
interiérové dvere so zárubňou - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
332,80 € |
23.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
triedne výkazy, spisy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
141,56 € |
23.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
16,09 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 6/2021 a stočné 4.-6.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
903,25 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
učebnica ekonomie a podnikania - šk. r. 21/22 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
vyúčtovanie za teplo 6/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
595,31 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
54,97 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
zemný plyn - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 7/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
zálohová platba za teplo 7/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 120,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
za služby IT technika 7/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
služby pevnej siete 6/2021- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,63 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
