| DFB0310/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
545,65 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 12/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
344,61 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
maľovanie vrátnice a predelenie sadrokartónom-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
648,65 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
demontáž, odvoz a likvidácia azbestovej priečky-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
664,81 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
70,90 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
montáž a dodávka 24ks vykurovacích panelov - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
4 080,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Viera Haladová-Balkánska zmrzlina |
33554986 |
|
63,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
52,12 € |
19.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
čistenie kanalizácie - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
225,60 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
33,24 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
89,41 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
39,20 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
dvierka a nábytková zostava - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
6 240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
Nábytkové zostavy na 4.p. ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
28 814,78 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
259,19 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
OOPP - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
417,24 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
OOPP - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
148,38 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
reklamné tabule so zaklapovacím ránom formát A0 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
196,80 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
prenosný ozvučovací systém - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Shop Market, s.r.o. |
50979621 |
|
935,00 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
dvere so zárubňou, montáž a demontáž - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
773,28 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
vodoinštalačný spotrebný materiál - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
690,05 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
dvere, montáž a doprava - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
877,91 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
licencia Didaktika SJ1 a SJ2 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SILCOM Multimedia SK, s r.o. |
36665134 |
|
259,90 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
montáž a demontáž odtokového žľabu a sprch. kabíny - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
628,24 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
maľovanie priestorov- škola , ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
4 901,04 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
PC zostava - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Urbanec |
47637064 |
|
965,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
vyúčtovanie za zemný plyn 12/2021 - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
39,33 € |
13.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
reklama 6.12.21 Študuje na strednej škole MY - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press |
35790253 |
|
288,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
tričká a rúška s potlačou - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AGART s. r. o. |
36832766 |
|
817,80 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
vodné a stočné 11/2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
484,26 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
