| DFJ0077/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
165,84 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
478,59 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
122,70 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
128,27 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
sieťky na okná |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
253,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
123,35 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
príslušenstvo na počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
220,17 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,33 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,51 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
536,48 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
193,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
198,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
80,23 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
JAGA GROUP-časopisy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,60 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,91 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
323,64 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
210,55 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
1 820,40 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 549,72 € |
15.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
743,38 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,59 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
171,90 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
97,25 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
69,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
158,28 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
USB INTENSO - 8GB Microi Line |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
38,28 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,75 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
