| DFB0327/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
2 968,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
kovová skriňa ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
394,80 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
športové karty 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
271,00 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
62,64 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
319,01 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
259,98 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
BOZP IV.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
150,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
ŠJ normy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
168,33 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
123,90 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
27,64 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
2 020,99 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
100,15 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
elektrika-záloha 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 081,57 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
plyn 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
365,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
teplo-záloha 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 030,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
osobný údaj 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
mobily 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,82 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
pevná linka 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,06 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 300,24 € |
30.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
inzercia MY-Trnavský kraj |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
237,60 € |
30.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
za upratovanie 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
teplo-vyúčtovanie 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,60 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
nákupné poukážky Kaufland |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3 200,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
546,84 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,93 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
185,66 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
oprava umývačky riadu ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
441,36 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
