| DFB0144/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
33,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
100,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
349,38 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
66,42 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
648,82 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
25,91 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
258,25 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
PO - II.štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
688,54 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,99 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
SANET-počítačová sieť 4-6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,23 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
585,63 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,54 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
242,13 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 003,90 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
500,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
419,90 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
317,08 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
335,09 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
športové karty 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
327,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
17,76 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
264,80 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
770,96 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,07 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
dvere ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT s.r.o. |
36225878 |
|
75,00 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
139,23 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,39 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
391,20 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
