| DFB0280/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
641,04 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
skrine 4 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
1 391,13 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
chladničky + mikrovlnka ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 290,70 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
oprava automatických dverí |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
249,22 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
0017323266 |
|
2 060,80 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
854,35 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
oprava športového náradia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
921,52 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
771,53 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
oprava ND - Bowden pojazdu 523 VS, ND - nôž 520 Silv., ND - motor |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CKD market s. r. o. |
36232017 |
|
290,60 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
751,14 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
73,56 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
181,64 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
aktualizácia software systému PSN |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
369,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 540,41 € |
15.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
973,14 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ATC-JR |
35760532 |
|
194,72 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
služby technika BOZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
140,00 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
servisné a revízne činnnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Lišta, pilník, rúčka pilníka, fil.vz. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
59,60 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
32,10 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
strunová hlava, račňa, popruh, lopata |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
136,89 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
toner - čierny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
24,60 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 023,59 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
651,30 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
ND-Hlava žacia pr.130 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CKD market s. r. o. |
36232017 |
|
16,90 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
ACER PC Veriton, tlačiareň Canon, monitor 27"MSI, inštalácia, Office 365 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 442,79 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
24,44 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
708,76 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
