| DFB0211/25 |
deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
3 000,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Vodné,stočné 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 153,33 € |
28.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
184,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
molitan do matraca MOLY 20 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
811,80 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
počítač 5ks +príslušenstvo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
5 160,47 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
25,02 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
stolička |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
115,62 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
1 460,00 € |
10.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
servisné a revízne činnnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
vedenie účtovníctva 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
športové karty 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
286,00 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
355,31 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
103,10 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
386,22 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
404,28 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
407,96 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
časopis Drevo a stavby 6/2025-5/2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
37,26 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,35 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
199,09 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
služby bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
kyberšikana 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
výkon zodpovednej osoby 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
dodávka tepla 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
za výplatné lístky 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,79 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
služby IT technika 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
elektrika-záloha 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
športové karty 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
327,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 758,08 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
