| DFJ0213/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
318,39 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,99 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
74,96 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,43 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,12 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
235,90 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
790,40 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
52,39 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
259,29 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
62,35 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
72,84 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
633,06 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
3,72 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,94 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
športové karty za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
313,00 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
216,59 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
0017323266 |
|
451,00 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
elektroinštalačné práce v triede |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
5 639,95 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
158,10 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
270,28 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
417,96 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 236,33 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
školský rozhlas |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
865,80 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
záloha na teplo 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 990,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
plyn 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vyúčtovanie elektriky za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-430,08 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
upratovacie služby za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
