| DFB0235/25 |
odpad |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
750,54 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
triedne výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
267,01 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Vodné,stočné 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
229,38 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
PO - III.štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
čalúnenie dverí 3 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LP Euro Trade spol. s r. o. |
52878821 |
|
664,20 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
kúpeľňový záves |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
44,91 € |
07.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
montáž zásuviek |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
499,38 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
servisné a revízne činnnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
športové karty 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
286,00 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
226,95 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
kyberšikana 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
výkon zodpovednej osoby 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
dodávka tepla 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 160,00 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
elektrika-záloha 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
služby IT technika 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
86,76 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
199,09 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
sedátka na WC a sprchy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,60 € |
31.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
preplatok za elektrinu 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-872,36 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vyúčtovacia faktúra 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13,78 € |
31.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
3 000,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Vodné,stočné 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 153,33 € |
28.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
184,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
molitan do matraca MOLY 20 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
811,80 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
počítač 5ks +príslušenstvo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
5 160,47 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
25,02 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
