Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0070/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 39,51 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0068/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 536,48 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 193,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 198,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 229,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0069/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 80,23 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0067/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 34,91 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0066/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 323,64 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0065/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 210,55 € 17.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 maliarske a natieračské práce Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Páleník Ján 11907355 1 820,40 € 17.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0062/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 2 549,72 € 15.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0063/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 743,38 € 14.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0064/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 53,59 € 14.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0061/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 171,90 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0060/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 97,25 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0058/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 111,38 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0059/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 69,38 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0057/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 158,28 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 USB INTENSO - 8GB Microi Line Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Peter Bartok - SECOM 40253091 38,28 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0056/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 472,75 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0055/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 75,54 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 servisná a revízna činnosť Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 886,83 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0054/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 151,75 € 06.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 športové karty Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 278,00 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0052/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 92,39 € 05.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0053/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 731,73 € 05.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0051/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 221,52 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 prenájom tlačiarne Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CBC Slovakia, s r. o. 44773293 371,56 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 služby IT technika 3/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,90 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0071/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 187,21 € 03.03.2025 24.03.2025 Faktúra