| DFB0334/24 |
oprava kľúčového spínača na posuvných dverách ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
229,88 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
nábytok-škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
5 716,80 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
kuchynské potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
J. Hudec Domace potreby |
30730937 |
|
4 395,69 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
vianočné posedenie-zákusky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Viera Haladová-Balkánska zmrzlina |
33554986 |
|
217,75 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
geotextília |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
771,24 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
prevádzkové prístroje,zariadenia-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
1 088,40 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
sedacia súprava ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
998,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
kuchynské potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
3 561,84 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
dvere ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT s.r.o. |
36225878 |
|
5 289,10 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
6 038,27 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
pracovné odevy, obuv Š |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Silmar - TT |
36260860 |
|
556,19 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
vizitky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
24,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
pracovné odevy,obuv-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Silmar - TT |
36260860 |
|
786,23 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
pracovné odevy ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Silmar - TT |
36260860 |
|
236,36 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
záclony, závesy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
1 627,63 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
údržbársky materiál-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
794,65 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
skrine ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
2 054,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
skartovačka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
997,70 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
2 675,53 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
ventilátory,lopty ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
519,35 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
váľandy ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 476,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
stoličky-škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
341,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
sieťky na okná v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
2 495,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
139,40 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
údržbársky materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
438,50 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
upratovacie vozíky, robotický čistič, čistisce potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
1 077,08 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
oprava elektr.rúry |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
148,68 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
elektrospotrebiče do ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
1 006,78 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
mikrovlnka ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
129,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
tlačiareň |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
1 250,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
