| DFB0112/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
odborná prehliadka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 226,31 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,15 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Vodné,stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 186,29 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 040,59 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,44 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
351,43 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,99 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
služby technika BOZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
145,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
196,71 € |
13.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
745,36 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
11,66 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,23 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,94 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
inžinierska činnosť k stavebnému konaniu REKONŠTRUKCIA školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
2 706,00 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
100,34 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,30 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
278,00 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
10,84 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
763,99 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za výplatné lístky 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,25 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
119,61 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
služby bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,77 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
prenájom tlačiarne 4/25 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
513,94 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,51 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
kyberšikana 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodávka tepla 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 620,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
