Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0170/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 677,33 € 03.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFJ0165/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 2 709,28 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFJ0167/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 680,53 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFJ0166/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 2 702,90 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0280/25 mesačný dátový poplatok pre alarm Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,85 € 29.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFJ0164/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 160,65 € 29.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFJ0162/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 641,04 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0279/25 skrine 4 ks Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ff consulting, s.r.o. 44182333 1 391,13 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0278/25 chladničky + mikrovlnka ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 NAY a.s. 35739487 1 290,70 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFJ0168/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 176,77 € 25.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0275/25 oprava automatických dverí Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. 35814641 249,22 € 23.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0277/25 učebnice Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. 0017323266 2 060,80 € 23.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0272/25 ochrana objektu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 22,70 € 19.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0157/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 854,35 € 19.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0276/25 oprava športového náradia Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Jarka Geregová 34748717 921,52 € 19.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFJ0163/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 771,53 € 19.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0270/25 oprava ND - Bowden pojazdu 523 VS, ND - nôž 520 Silv., ND - motor Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CKD market s. r. o. 36232017 290,60 € 19.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0273/25 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GO- PAP - Gocal 33206996 751,14 € 19.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFJ0156/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 73,56 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFJ0160/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 181,64 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0269/25 aktualizácia software systému PSN Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Ľuboš Jambor 30711436 369,00 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFJ0155/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 2 540,41 € 15.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0154/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 973,14 € 12.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0161/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ATC-JR 35760532 194,72 € 12.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0267/25 služby technika BOZP Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Roman Zomborsky Bc. 40926745 140,00 € 11.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0268/25 servisné a revízne činnnosti Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 886,83 € 11.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0263/25 Lišta, pilník, rúčka pilníka, fil.vz. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 59,60 € 10.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0266/25 prenájom rohoží Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 32,10 € 10.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0264/25 strunová hlava, račňa, popruh, lopata Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 SOBRAS WELD, s.r.o. 45888841 136,89 € 10.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0265/25 toner - čierny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 HTONER s.r.o. 52030458 24,60 € 10.09.2025 25.09.2025 Faktúra