| DFJ0160/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
181,64 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
aktualizácia software systému PSN |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
369,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 540,41 € |
15.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
973,14 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ATC-JR |
35760532 |
|
194,72 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
služby technika BOZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
140,00 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
servisné a revízne činnnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Hlava na vyžínač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CKD market s. r. o. |
36232017 |
|
20,00 € |
10.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
25,00 € |
10.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/25 |
Lišta, pilník, rúčka pilníka, fil.vz. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
59,60 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
32,10 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
strunová hlava, račňa, popruh, lopata |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
136,89 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
toner - čierny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
24,60 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 023,59 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
651,30 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
ND-Hlava žacia pr.130 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CKD market s. r. o. |
36232017 |
|
16,90 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
ACER PC Veriton, tlačiareň Canon, monitor 27"MSI, inštalácia, Office 365 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 442,79 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
24,44 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Učebnice 30 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
733,20 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/25 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
708,76 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
