| DFJ0067/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,91 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/SPŠSTt |
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
19.03.2025 |
07.05.2025 |
Ing. Dagmar Móderová v. z. |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
Zmluva |
| DFJ0066/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
323,64 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
1 820,40 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
210,55 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 549,72 € |
15.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
743,38 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,59 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
171,90 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
97,25 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás maľovanie šatne. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
1 821,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0059/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
69,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
158,28 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
USB INTENSO - 8GB Microi Line |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
38,28 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,75 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,54 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
spracovanie projektovej dokumentácie REKONŠTRUKCIA školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
12 890,40 € |
07.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,75 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
