| DFB0080/25 |
oprava elektroinštalácie ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
123,00 € |
27.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
122,70 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
128,27 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
26.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
sieťky na okná |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
253,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
123,35 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Kábel 300 m |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
221,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/25 |
príslušenstvo na počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
220,17 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,33 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
193,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,51 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
198,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
536,48 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
80,23 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
193,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Čistiace prostriedky - školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
198,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
JAGA GROUP-časopisy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,60 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
