| DFB0290/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,23 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
199,55 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
kyberšikana 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
dodávka tepla 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 360,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
elektrika-záloha 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Oprava zariadenia 2 x Dell Optiplex 9030 AiO |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
100,00 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0165/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 709,28 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
680,53 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
2 702,90 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
vyúčtovanie elektriky za 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,83 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
vyúčtovacia faktúra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
57,65 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2025/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Adriána Hrudková - ALN - prevádzkareň |
52502805 |
|
1 371,60 € |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
31.08.2026 |
29.09.2025 |
Ing. Dagmar Móderová v. z. |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
Zmluva |
| 0085/25 |
Oprava sporákov, plynu - havarijná situácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
1 000,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,65 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
641,04 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
skrine 4 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
1 391,13 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
