| DFB0322/25 |
vyúčtovanie tepla 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
458,05 € |
31.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
elektrika-záloha 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
277,12 € |
31.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
odborná prehliadka schodiskovej plošiny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
295,94 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
404,95 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Revízia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
300,00 € |
28.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0314/25 |
Vodné,stočné 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
966,88 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Stočné 7-9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
397,87 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
133,88 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
kovová skriňa, držiak, polica do skrine |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
503,07 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
oprava kuchynských zariadení v ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
118,08 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
248,55 € |
26.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Tekuté mydlo - 30 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
90,00 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0177/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
388,86 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Tovar podľa potreby - tužkové baterky, čistiaci sprej na obrazovku,čistiace obrúsky na PC |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
75,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
Skriňa kovová |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
510,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0175/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
424,08 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
čistič sprey, baterky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
74,44 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
tovar podľa objednávky (ratanový nábytok) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
999,01 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
PO - IV..štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
