| DFB0035/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Školenie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
100,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0034/25 |
príslušenstvo na počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
317,96 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
služby technika BOZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
145,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
369,76 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
služby IT technika 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
výkon zodpovednej osoby 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
šikana,kyberšikana 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
dodávka tepla 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 180,00 € |
01.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Podstavce pod pc
Kabeláž |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
318,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0026/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
202,13 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 960,98 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
660,81 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
2 065,59 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
paušál za upratovanie 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
66,42 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
182,66 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,83 € |
31.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
