| DFJ0088/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
100,34 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,30 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
278,00 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
10,84 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
763,99 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za výplatné lístky 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,25 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
119,61 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
služby bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,77 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
prenájom tlačiarne 4/25 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
513,94 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Viacnásobné čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0082/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,51 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
kyberšikana 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodávka tepla 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 620,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby IT technika 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
elektrika-záloha 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Rekonštrukcia jedálne - storno nesprávnej sumy faktúry |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
-12 890,40 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
