| DFB0179/25 |
športové karty 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
327,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 758,08 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
424,56 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
preplatok za elektrinu 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-497,80 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
servisná prehliadka automatických dverí 1. paušál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
461,25 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
výmena kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
217,71 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
vyúčtovacia faktúra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3,60 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
dodávka tepla 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 190,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
batéria 12V-14AH do kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
82,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
595,20 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 352,35 € |
27.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
410,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Čistiace prostriedky - školský internát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
405,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Čistiace prostriedky - školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
390,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/25 |
oprava umývačky riadu ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
314,27 € |
26.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si opravu a údržbu kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠUPA Marián |
11906022 |
|
720,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Oprava umývačky, oprava parnej komory a údržba |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
320,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
