| DFJ0177/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
388,86 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Tovar podľa potreby - tužkové baterky, čistiaci sprej na obrazovku,čistiace obrúsky na PC |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
75,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
Skriňa kovová |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
510,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0175/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
424,08 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
čistič sprey, baterky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
74,44 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
tovar podľa objednávky (ratanový nábytok) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
999,01 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
PO - IV..štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
plyn ŠJ 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
listy- bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
317,40 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
578,53 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
759,56 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2025/SPŠSTt |
Zmluva o dodávke plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0173/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 263,65 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
450,00 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Jesenná deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
450,00 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
Tyč do mixéra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
120,00 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0309/25 |
oprava počítača |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
95,94 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
oprava plynových sporákov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
530,38 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
soľ prášková 25 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
37,64 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
203,00 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
