| Zmluva č. 17/2025/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Mrva Martin, Ing. |
|
|
371,00 € |
28.04.2025 |
01.05.2025 |
29.10.2025 |
30.04.2025 |
Ing. Marcel Chrvala, MBA |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0100/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,07 € |
28.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
odborná prehliadka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 226,31 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
257,06 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,15 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Vodné,stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 186,29 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠUPA Marián |
11906022 |
|
300,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás dvere - Ľavá 80 - biele |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT s.r.o. |
36225878 |
|
90,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0095/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 040,59 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,44 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
351,43 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,99 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
služby technika BOZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
145,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
196,71 € |
13.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
745,36 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
11,66 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,23 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,94 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
inžinierska činnosť k stavebnému konaniu REKONŠTRUKCIA školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
2 706,00 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
