| DFB0066/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
371,56 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
služby IT technika 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SPŠSTt |
Zmluva o vykonaní servisnej činnosti číslo SS-SK20250211 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
04.04.2025 |
Ing. Dagmar Móderová v. z. |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
Zmluva |
| DFJ0071/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
187,21 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Vodné,stočné 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
646,72 € |
01.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
šikana,kyberšikana 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dodávka tepla 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 910,00 € |
01.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,16 € |
01.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
členský príspevok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
paušál za upratovanie 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
495,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,61 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
vedenie účtovníctva 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
vyúčtovacia faktúra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6,13 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
04.03.2025 |
Ing. Dagmar Móderová v. z. |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
Zmluva |
| DFB0051/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
