| DFJ0083/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,77 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
prenájom tlačiarne 4/25 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
513,94 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Viacnásobné čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0082/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,51 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
kyberšikana 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodávka tepla 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 620,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby IT technika 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
elektrika-záloha 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Rekonštrukcia jedálne - storno nesprávnej sumy faktúry |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
-12 890,40 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
spracovanie projektovej dokumentácie REKONŠTRUKCIA školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
10 184,40 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠUPA Marián |
11906022 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
paušál za upratovanie 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
vyúčtovanie elektriky za 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,22 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
výmana kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
186,35 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 149,66 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,09 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
