| DFJ0108/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
139,23 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Čistiace prostriedky a zásobníky na mydlo 4ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
400,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
340,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
ČIstiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
320,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0120/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
258,25 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,39 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
391,20 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
87,00 € |
02.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Na základe cenovej ponuky a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné upratovacie služby: - zametanie a umývanie podlahových plôch na
chodbách, v triedach, vo WC - odstránenie pavučín, utretie parapetných dosiek, okien, utretie nábytku t.j. stoly, |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
01.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
483,59 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
služby IT technika 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
výkon zodpovednej osoby 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
kyberšikana 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
elektrika-záloha 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
dodávka tepla 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 340,00 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
dodávky plynu 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
paušál za upratovanie 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
597,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
