| DFB0138/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
91,15 € |
21.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
648,82 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
25,91 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
41,85 € |
20.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
čistiace prostriedky - dobropis |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
-18,75 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
PO - II.štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
688,54 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
263,38 € |
16.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,99 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
SANET-počítačová sieť 4-6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 282,91 € |
15.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,23 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
585,63 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,54 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
242,13 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 003,90 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
500,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
419,90 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
317,08 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
