| DFB0342/25 |
servisná prehliadka automatických dverí 2. paušál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
461,25 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
servisné a revízne činnnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
855,42 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
345,63 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
za výplatné lístky 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 3/2025/SPŠSTt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
encare, s. r. o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
31.12.2026 |
13.11.2025 |
Ing. Dagmar Móderová |
zástupkyňa riaditeľa školy, v zastúpení |
Zmluva |
| DFB0340/25 |
športové karty 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
362,00 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
výmena vadného PV, vyčistenie filtra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ESM YZAMER s.r.o. |
36226904 |
|
265,34 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
prenájom rohoží 06.10.2025-02.11.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
vedenie účtovníctva 10/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
prenájom tlačiarne 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
423,62 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
199,83 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,99 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
kyberšikana 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
výkon zodpovednej osoby 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
dodávka tepla 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 950,00 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
služby IT technika 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
plyn ŠJ 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
elektrika-záloha 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
