| 0039/25 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
280,00 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
100,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,08 € |
23.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
268,73 € |
23.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás čistenie odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
100,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0122/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
349,38 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,98 € |
22.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
66,42 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Soľ do umývačky riady |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
90,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
91,15 € |
21.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
648,82 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
25,91 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
41,85 € |
20.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
čistiace prostriedky - dobropis |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
-18,75 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Soľ prášková 25 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
25,09 € |
20.05.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
PO - II.štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
oprava vo vodovodnej šachte |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
129,77 € |
19.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
688,54 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
263,38 € |
16.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
