| DFB0168/25 |
oprava elektroinštalácie ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
246,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 889,13 € |
15.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Vodné,stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
660,53 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
250,75 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
637,13 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
60,81 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás tlačiareň. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
470,00 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0140/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
304,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Oprava, údržba strojov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
294,67 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
vedenie účtovníctva 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
79,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Diagnostika tlačiarní |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
109,10 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
78,66 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
470,41 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás diagnostiku tlačiarní. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
110,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0139/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Údržba strojov - oprava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
300,00 € |
01.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
872,53 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
