| DFB0122/25 |
elektrika-záloha 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
dodávka tepla 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 340,00 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
dodávky plynu 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
64,21 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
paušál za upratovanie 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
597,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
119,87 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 108,18 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 438,68 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
89,55 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,32 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
vedenie účtovníctva 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
elektrika-dobropis 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-297,74 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
vyúčtovacia faktúra 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-131,72 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Vodné,stočné 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
731,44 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
95,65 € |
29.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Mrva Martin, Ing. |
|
|
371,00 € |
28.04.2025 |
01.05.2025 |
29.10.2025 |
30.04.2025 |
Ing. Marcel Chrvala, MBA |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0100/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,07 € |
28.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Petrovičová Silvia |
|
|
600,00 € |
28.04.2025 |
|
30.04.2026 |
06.06.2025 |
Ing. Marcel Chrvala, MBA |
riaditeľ školy |
Zmluva |
