| DFB0222/25 |
dodávka tepla 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 160,00 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
elektrika-záloha 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
služby IT technika 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
86,76 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
199,09 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Tovar podľa potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
150,00 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
Kúpeľňový záves - 9ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
44,91 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/25 |
sedátka na WC a sprchy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,60 € |
31.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
preplatok za elektrinu 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-872,36 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vyúčtovacia faktúra 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13,78 € |
31.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Dezinsekcia vnútorných priestorov internát - celá budova vrátane školskej jedálne a školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
3 000,00 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/25 |
deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SOLENOID s. r. o. |
55881874 |
|
3 000,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Vodné,stočné 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 153,33 € |
28.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SPŠSTt |
Odberový diagram na dodávku a odber tepla rok 2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,00 € |
28.07.2025 |
|
31.12.2026 |
14.08.2025 |
Ing. Marcel Chrvala, MBA |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0209/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
184,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
molitan do matraca MOLY 20 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
811,80 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame si PC s príslušenstvom |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
5 200,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/25 |
počítač 5ks +príslušenstvo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
5 160,47 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
