| DFB0254/25 |
vyúčtovacia faktúra 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-6,20 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
preplatok za elektrinu 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-970,44 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
oprava UPS APC |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
143,00 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Oprava UPS |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
150,00 € |
29.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 111,57 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 397,14 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Kovanie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,00 € |
28.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Konzultačný seminár |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
27.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/25 |
odpad |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
750,54 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
triedne výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
267,01 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Vodné,stočné 7/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
229,38 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
PO - III.štvrťrok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
SANET-počítačová sieť 7-9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
čalúnenie dverí 3 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LP Euro Trade spol. s r. o. |
52878821 |
|
664,20 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Čalúnenie dverí |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LP Euro Trade spol. s r. o. |
52878821 |
|
670,00 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
Objednávame si u Vás kontajner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
800,00 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/25 |
Montáž a dodávka zásuviek |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
500,00 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2025/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Mgr. Rastislav Jaššo - Ergo Work |
54617073 |
|
250,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Marcel Chrvala, MBA |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0230/25 |
kúpeľňový záves |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
44,91 € |
07.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
