| DFB0086/25 |
elektrika-záloha 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Rekonštrukcia jedálne - storno nesprávnej sumy faktúry |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
-12 890,40 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
spracovanie projektovej dokumentácie REKONŠTRUKCIA školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FBB - ELECTRIC s.r.o. |
50052705 |
|
10 184,40 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠUPA Marián |
11906022 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
paušál za upratovanie 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
vyúčtovanie elektriky za 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,22 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
výmana kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
186,35 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 149,66 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,09 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 618,10 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
elektrika-záloha 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 356,47 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vyúčtovanie elektriky za 1/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
569,24 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
elektrika-záloha 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 340,47 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
vyúčtovanie elektriky za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
296,42 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
elektrika-záloha 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,11 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,62 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
vedenie účtovníctva 3/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
